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ISO管理体系认证企业如何满足监督审核要求

编辑:品牌认证国标网   时间:2018-01-30   查看:200次


一、管理评审

管理评审师最高管理者,厂长、总经理主持的一年一度对本组织的管理体系进行评价的一个活动,每次监督审核前应进行至少一次管理评审。

会议之前各职能部门/车间应准备并撰写工作总结报告,报告应设计如下主要内容:

a、内审、认证机构的审核和第二方审核情况的汇总,尤其应反应存在的问题,如顾客投诉处理不当;

b、各部门/车间执行体系文件要求的情况,如文件资料的管理,人力资源培训的情况,采购、销售合同的受理和评审/售后服务、设备/工装的维护保养的情况,测量装置的管理等等;

c、产品的质量情况,各车间、主要工序的产品合格率、返工率、报废率、投出产出率、成品的质量情况,工序质量的波动情况。

d、日常工作中采取了哪些纠正、预防措施,改进措施,还存在哪些难以改变的环节,改进的建议和思路。

e、各部门/车间质量目标和分解目标的实施情况。

f、顾客对产品/服务质量的建议、投诉,组织理赔三包的情况,组织上门走访用户,用户座谈会了解的情况,顾客满意的程度。

g、上次管理评审提出的改经措施实施情况和有效性。

h、内外环境的变化、顾客要求的变化、法律法规变化会对组织的现有体系带来何种变化。各部门应准备针对上述内容的会议资料,开会时应通过上诉材料的汇报讨论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作出评价,并着重讨论存在哪些主要问题,在哪些方面进行改进,

改进的建议应着重考虑:

1、产品的改进,如功能、性能、包装、使用寿命等方面;

2、厂房、仓库的新建、扩建,设施设备、工艺装备的改进;

3、人才的招聘、引进;

4、各项管理工作的改进,如加强售后服务,减少部门接口,明确职责,理顺工作流程等等。

管理评审应形成管理评审报告,改进措施应及时实施并形成记录,或形成实施计划。

二、内部审核

内审是组织每年一次或数次对自身执行质量管理体系文件的情况、法规要求的情况、顾客要求的情况进行全面、系统的检查。找一找存在的问题,这里所谈的文件,应指质量手册、程序、相关的工作规程、产品图纸、工艺文件、标准及相关的国家法律法规。

内审应进行策划,可采取集中的方式或滚动的方式,应将策划结果形成《年度内审计划》。

每次内审应制定《内审实施计划》,如果内审一年一次,应覆盖标准的所有条款,所有的部门、证书覆盖的所有产品。

对多现场的企业如物业公司、建筑施工企业、房地产公司、国税、地税局等,内审应包括所有现场。

内审应编制《检查表》,检查表应按计划的要求,按部门编制,标准的条款不能遗漏,尤其标准中的小条款,检查表编制时应结合组织的实际情况,产品的特点,工艺/过程的特点,管理的特点。不能仅抄标准的条款。

内审时的检查应记录符合/不符合的事实证据,不仅能打“√”、“×”或写个“Y”、“N”,记录应具有追溯性。

内审应重点关注:

1、生产过程的控制

2、检验的实施

3、产品的设计与开发

4、顾客接口的环节,如合同的评审及满足情况,与顾客沟通及顾客投诉处理的情况。

不符合报告的事实描述应清楚,与检查表的记录相一致,不符合条款的判断应力求准确,应对不符合原因进行分析,分析应具有针对性,切忌泛泛而谈或表面化。

内审中的不符合均应采取纠正措施,措施也应具有针对性,对措施的有效性进行验证。

内审时不要怕发现问题,不要避重就轻,内审就是要发现问题,从中寻找改进的机会。

内审完成后应形成《内审报告》。

三、持续改进

首先,组织应清楚,产品的改进、升级,新材料的应用,新工艺的应用,工艺的改进和稳定,都是改进。管理工作的改进,如建立客户管理软件,也是改进。

上述改进可结合组织的技术改造计划,年度工作计划、工作目标来进行。对主要的改进项目应形成记录,记录中应涉及:

项目名称

负责人/完成世界

主要实施方案/措施

完成情况/有效性

除了上述这些改进外,平时还应做好一些日常的纠正/预防措施,如生产工序出现非正常大批量不合格、报废,顾客对产品/服务的投诉,这类情况,应及时采取相应的纠正措施,并做好相应的记录。

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